拉萨市信访局2020年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市信访局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市信访局2020年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市信访局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市信访局概况 

一、部门预算单位构成

此次预算公开部门为拉萨市信访局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

拉萨市信访局,主要履行下列职责:

1.起草信访工作地方性法规草案和规章草案，增强信访工作的预见性和针对性。

2.负责处理群众来信来电，接待群众来访。

3.负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议。

4.承办“12345政府服务热线”转交办的信访问题。

5.负责组织安排市长接待日活动，及时反馈市长接待日承办事项的落实情况。

6.负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项，承办其他省（区、市）、地（市）、县（市、区）转办的群众来信，负责向县（区）、市直部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

7.负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全市信访信息系统建设。总结推广县（区）、市直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，检查指导县（区）、市直部门信访工作。

8.负责处理本市“三跨三分离”信访突出问题的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

9.负责处理本市集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

10.负责督促检查全市信访工作联席会议制度，地、县级领导包案制度，领导干部接访下访等各项制度的落实情况。

11.协助拉萨市委、市政府做好人民内部矛盾排查调处工作，负责将重点信访矛盾的协调情况及时向拉萨市委、市政府领导同志报告。

12.承办拉萨市信访工作联席会议日常工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

内设机构:市信访局内设4个科室,分别为:联合接访中心、办公室、接访科、办信科。

（三）预算公开领导小组

拉萨市信访局关于成立2020年度预决算信息公开工作推进领导小组的通知

第二部分  拉萨市信访局2020年度预算明细表

    拉萨市信访局2020年度预算明细表

第三部分  拉萨市信访局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市信访局2020年财政预算拨款1113.61万元,2019年支出792.52万元,比上年增加321.09万元,增长29%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市信访局2020年一般预算拨款1113.61万元,2019年同期相比增加321.09万元,增长29%,主要是增加项目经费。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年市信访局一般预算收入1113.61万元,其中行政运行590.33万元,占总预算收入的75%,项目经费335.05万元,占总预算收入的25%,机关事业单位养老保险缴费支出77.22万元,占总预算收入的31%,其他财政对社会保险基金的补助14.48万元,占总预算收入的11%,财政对职工基本医疗保险基金的补助38.61万元,占总预算收入的8%,住房公积金57.92万元,占总预算收入的25%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类201)1113.61万元,信访事务(2010308)590.33万元。

2.社会保障和就业支出(类208)77.22万元,机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)77.22万元,其他财政对社会保险基金的补助(2082703)14.48万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(210)38.61万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)38.61万元。

4.住房保障支出(221)57.92万元,住房公积金(2210201)57.92万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年市信访局一般预算基本支出数778.56万元,其中工资福利支出712.73万元,商品与服务支出51.96万元,对个人和家庭补助支出13.87万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费1.74万元及印刷费0..59万元、水费0.42万元、电费2.12万元、邮电费2.38万元、取暖费1.27万元、差旅费11.1万元、福利费0.29万元、日常维修费1.27万元、培训费2.12万元、接待费1.94万元、工会经费8.93万元、党建经费1.46万元、公务用车运行维护费13.58万元及其他费用2.75万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预指字〔2014〕号文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长,2020年我局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用;公务接待费1.94万元;预算安排车辆运行费用为13.58万元,与2019年预算相比减少。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元;

2.2020年公务用车编制数5辆,实际保有量5辆;

3.公务接待经费为1.94万元;

4.车辆运行维护经费为13.58万元;

5.公务车购置经费0万元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年无此项预算安排。

六、2020年度收支预算情况总体说明

拉萨市信访局2020年一般预算收入1113.61万元,2019年预算支出1113.61万元,与2019年增加321.09万元(主要是项目增加)。

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市信访局2020年一般预算收入1113.61万元,其中行政运行778.56万元占总预算收入的75%,项目收入335.05万元,占总收入的25%。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市信访局一般预算收入1113.61万元,其中行政运行590.33万元,占总预算收入的75%,项目经费335.05万元,占总预算收入的25%;机关事业单位养老保险缴费支出77.22万元,占总预算收入的31%;其他财政对社会保险基金的补助14.48万元,占总预算收入的11%;财政对职工基本医疗保险基金的补助38.61万元,占总预算收入的8%;住房公积金57.92万元,占总预算收入的25%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算778.56万元,比2019年增长21%。

(二)政府采购情况说明

2020 年本部门无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日拉萨市信访局有车辆5辆,其中,业务用车4辆、其他用车1辆。

(四) 预算绩效情况说明

项目绩效说明：全市信访系统共登记受理群众来信来访事项803批（件）2252人次，化解751批（件）化解率为93.5%，以全市工作情况给予奖励资金。

拉萨市信访局2020年部门整体支出绩效目标申报表

（五）扶贫资金说明

2020 年本单位无扶贫资金安排。

（六）举措债务情况说明

2020年本单位无举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。