目录
第一部分拉萨市信访局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分拉萨市信访局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分拉萨市信访局2018年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分 拉萨市信访局概况
一、部门预算单位构成
此次预算公开部门为拉萨市信访局。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
拉萨市信访局,主要履行下列职责:
1.认真贯彻落实中央、自治区关于信访工作的方针政策和法律法规,起草信访工作地方性法规草案和规章草案,增强信访工作的预见性和针对性。
2.负责处理群众来信来电,接待群众来访。
3.负责向拉萨市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出有关问题的建议。
4.负责组织安排市长接待日活动,及时反馈市长接待日承办事项的落实情况。
5.负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项,承办其他省(区、市)、地(市)、县(市、区)转办的群众来信,负责向县(区)、市直部门转办、交办信访事项,督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
6.负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作,推动全市信访交流信息化建设。总结推广县(区)、市直部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。
7.负责处理本市跨部门、跨行业、跨地区的信访突出问题及群体性事件的组织协调工作,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。
8.负责处理群众集体上访、越级访和非正常上访人员的劝返接回工作。
9.负责督促检查全市矛盾纠纷排查调处制度,联席会议联合办案制度,县(区)委书记、县(区)长,市直部门党政一把手大接访大下访等各项制度的落实情况。
10.协助拉萨市委、市政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作,负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向拉萨市委、市政府领导同志报告。
11.承办拉萨市矛盾纠纷排查化解工作领导小组和拉萨市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
12.拉萨市联合接访中心:
宣传、贯彻执行党的群众工作路线方针政策;贯彻落实区、市党委、政府关于群众工作和信访工作的决策部署;接待人民群众来访;负责做好矛盾纠纷受理和分流处理工作;负责向来访群众宣传法律、法规和政策,提供有关咨询服务;定整理分析研究信访信息、通报全市信访工作情况;完成市委群众工作部(市信访局)交办的其他工作任务。
13.承办拉萨市委、人大、政府、政协交办的其他事项。
(二)部门机构设置
内设机构:市信访局内设5个科室,分别为:群工部、联合接访中心、办公室、接访科、办信科。
第二部分 拉萨市信访局2018年度预算明细表
第三部分 拉萨市信访局2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
拉萨市信访局2018年财政预算拨款653.81万元,2018年支出653.81万元,比上年增加156.79万元,增长32%。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
拉萨市信访局2018年一般预算拨款653.81万元,2017年同期相比增加156.79万元,增长32%,主要是增加项目经费。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年市信访局一般预算收入653.81万元,其中行政运行466.47万元,占总预算收入的71%,项目经费40万元,占总预算收入的6%,机关事业单位养老保险缴费支出67.65万元,占总预算收入的10%,其他财政对社会保险基金的补助3.05万元,占总预算收入的0.5%,财政对职工基本医疗保险基金的补助36.54万元,占总预算收入的5.5%,住房公积金40.1万元,占总预算收入的6%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类201)653.81万元,信访事务(2010308)506.47万元。
2.社会保障和就业支出(类208)70.7万元,机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)67.65万元,其他财政对社会保险基金的补助(2082799)3.05万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(210)36.54万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)36.54万元。
4.住房保障支出(221)40.1万元,住房公积金(2210201)40.1万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明
2018年市信访局一般预算基本支出数613.81万元,其中工资福利支出533.98万元,商品与服务支出45.29万元,对个人和家庭补助支出34.54万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公1.77万元及印刷费0.6万元、邮电费2.41万元、差旅费11.29万元、福利费0.22万元、日常维修费1.29万元、培训费2.15万元、接待费2万元、工会经费2.89万元、办公用房水电费2.58万元、办公用房取暖费1.29万元、公务用车运行维护费14万元及其他费用2.8万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我局严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和市委“八项要要求”,以及厉行勤俭约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预指字〔2014〕号文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长,2018年我局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用；公务接待费2万元;预算安排车辆运行费用为14万元,与2017年预算相比增长2万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元;
2.2018年公务用车编制数5辆,实际保有量6辆;
3.公务接待经费为2万元;
4.车辆运行维护经费为14万元;
5.公务车购置经费0万元。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2018年无此项预算安排。
六、2018年度收支预算情况总体说明
拉萨市信访局2018年一般预算收入653.81万元,2018年预算支出653.81万元,与2017年增加156.79万元(主要是项目增加)。
七、关于部门收入总表的说明
拉萨市信访局2018年一般预算收入653.81万元,其中行政运行613.81万元占总预算收入的40%,项目收入40万元,占总收入的6%。
八、关于部门支出总表的说明
拉萨市信访局一般预算收入653.81万元,其中行政运行466.47万元,占总预算收入的71%,项目经费40万元,占总预算收入的6%;机关事业单位养老保险缴费支出67.65万元,占总预算收入的10%;其他财政对社会保险基金的补助3.05万元,占总预算收入的0.4%;财政对职工基本医疗保险基金的补助36.54万元,占总预算收入的5%;住房公积金40.1万元,占总预算收入的6%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2018年机关运行经费财政拨款预算466.47万元,比2017年增长14%。
(二)政府采购情况说明
2018年本部门无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日拉萨市信访局有车辆6辆,其中,业务用车5辆、其他用车1辆。
(四)预算绩效情况说明
2018年拉萨市信访局无绩效内容。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。
三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
责任编辑：平措卓嘎
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