拉萨市信访局2023年度预算

 目  录

  第一部分  拉萨市信访局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市信访局 2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市信访局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

拉萨市信访局概况

 一、主要职能

(一)部门职责

拉萨市信访局,主要履行下列职责:

1.起草信访工作地方性法规草案和规章草案，增强信访工作的预见性和针对性。

2.负责处理群众来信来电，接待群众来访。

3.负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议。

4.承办“12345政府服务热线”转交办的信访问题。

5.负责组织安排市长接待日活动，及时反馈市长接待日承办事项的落实情况。

6.负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项，承办其他省（区、市）、地（市）、县（市、区）转办的群众来信，负责向县（区）、市直部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

7.负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全市信访信息系统建设。总结推广县（区）、市直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，检查指导县（区）、市直部门信访工作。

8.负责处理本市“三跨三分离”信访突出问题的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

9.负责处理本市集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

10.负责督促检查全市信访工作联席会议制度，地、县级领导包案制度，领导干部接访下访等各项制度的落实情况。

11.协助拉萨市委、市政府做好人民内部矛盾排查调处工作，负责将重点信访矛盾的协调情况及时向拉萨市委、市政府领导同志报告。

12.承办拉萨市信访工作联席会议日常工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开部门为拉萨市信访局，一级预算单位，内设机构:市信访局内设4个科室,分别为:联合接访中心、办公室、接访科、办信科。

第二部分

拉萨市信访局2023年度预算明细表

2023年收支预算公开表

第三部分

拉萨市信访局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1489.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算1489.47万元，其中：上年结转0万元， 占100%；一般公共预算拨款收入1489.47万元，占100%；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1489.47万元，其中：基本支出886.2万元，占59.5%；项目支出603.27万元，占40.5%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1489.47万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1273.29万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1273.29万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91.66万元、卫生健康支出55.57万元、住房保障支出68.75万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1273.29万元,比2022年执行数增加361.06万元，主要原因：人员增加、工资基数变动、疫情防治人员工作补助以及特殊疑难化解矛盾资金和基建项目尾款及采购项目纳入2023年度预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1273.29万元，占85.49%；教育支出  0 万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1273.29万元，比2022年执行数增加361.06万元，上升0.16%。主要是人员增加、工资基数变动、疫情防治人员工作补助以及特殊疑难化解矛盾 建议修改为 资金和基建项目尾款及采购项目纳入2023年度预算内。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1273.29万元，比2022年执行数增加361.06万元，上升0.16%。主要是人员增加、工资基数变动、疫情防治人员工作补助以及特殊疑难矛盾化解资金和基建项目尾款及采购项目纳入2023年度预算内。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出886.2万元，其中：

人员经费817万元，主要包括：工资性支出799.24万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费91.66万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.11万元、公务员医疗补助11.46万元、其他社会保险缴费2.17万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出52.88万元（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金68.75万元、对个人和家庭的补助17.76万元（医疗费补助、租房补助、电话费、维稳补助、西部志愿者生活补助）、公用经费69.2万元，主要包括：商品和服务支出69.2万元（办公费7.88万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.8万元、电费5万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0.24万元、差旅费6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助18.51万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出21.78万元）、工会经费10.6万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.36万元，公务接待费0.3万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少15.14万元，压缩（减少）3.47%，主要原因是预算编辑偏差今年4月份通过调剂方式进行调剂，弥补不足公务用车运行经费部分。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算886.2万元，比2022年预算增加88.08万元，增长0.9%。主要是增长工资性收入。

（二）政府采购情况说明。

2023年我局政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中：业务用车4辆、其他用车1辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金1489.47万元，其中：中央转移支付资金万元，地方资金1489.47万元。重点项目实行绩效目标管理3个，资金共计：334.73万元；分别是拉萨市联合接访服务站建设项目85.73万元、联合接访中心服务站采购项目60万元，拉萨市信访局旧楼改造项目189万，占年初项目支出预算总额的55.49%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）2023年重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有使用扶贫资金安排的资金。 

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有政府债务安排的资金。 

                                                                    

    第四部分

名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。