拉萨市信访局2021年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市信访局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市信访局2021年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市信访局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市信访局概况 

一、部门预算单位构成

此次预算公开部门为拉萨市信访局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

拉萨市信访局,主要履行下列职责:

1.起草信访工作地方性法规草案和规章草案，增强信访工作的预见性和针对性。

2.负责处理群众来信来电，接待群众来访。

3.负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议。

4.承办“12345政府服务热线”转交办的信访问题。

5.负责组织安排市长接待日活动，及时反馈市长接待日承办事项的落实情况。

6.负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项，承办其他省（区、市）、地（市）、县（市、区）转办的群众来信，负责向县（区）、市直部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

7.负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全市信访信息系统建设。总结推广县（区）、市直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，检查指导县（区）、市直部门信访工作。

8.负责处理本市“三跨三分离”信访突出问题的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

9.负责处理本市集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

10.负责督促检查全市信访工作联席会议制度，地、县级领导包案制度，领导干部接访下访等各项制度的落实情况。

11.协助拉萨市委、市政府做好人民内部矛盾排查调处工作，负责将重点信访矛盾的协调情况及时向拉萨市委、市政府领导同志报告。

12.承办拉萨市信访工作联席会议日常工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

内设机构:市信访局内设3个科室和1个全额拨款事业单位,分别为:办公室、接访科、办信科和拉萨市联合接访中心。

（三）预算公开领导小组

拉萨市信访局关于成立2021年度预决算信息公开工作推进领导小组的通知

第二部分  拉萨市信访局2021年度预算明细表

    拉萨市信访局2021年度预算明细表

第三部分  拉萨市信访局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市信访局2021年财政预算拨款1260.82万元,2020年支出985.41万元,比上年增加147.21万元,增长11.68%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市信访局2021年一般预算拨款1260.82万元,2020年同期相比增加147.21万元,增长11.68%,主要是增加项目经费。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年市信访局一般预算收入1260.82万元,其中行政运行724.6万元,占总预算收入的57.47%,项目经费536.22万元,占总预算收入的42.53%,机关事业单位养老保险缴费支出70.69万元,占总预算收入的5.6%,其他财政对社会保险基金的补助9.28万元,占总预算收入的0.74%,财政对职工基本医疗保险补助38.44万元,占总预算收入的3%,住房公积金53.02万元,占总预算收入的4%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类201)1260.82万元,信访事务(2010308)724.6万元。

2.社会保障和就业支出(类208)79.97万元,机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)70.69万元,其他财政对社会保险基金的补助(2082703)9.28万元。

3.,财政对职工基本医疗保险补助(2101201)38.44万元。

4.住房保障支出(221)53.02万元,住房公积金(2210201)53.02万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年市信访局一般预算基本支出数724.6万元,其中工资福利支出666.82万元,商品与服务支出47万元,对个人和家庭补助支出10.78万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费1.56万元及印刷费0.53万元、水费0.38万元、电费1.9万元、邮电费2.14万元、取暖费1.14万元、差旅费9.99万元、福利费0.15万元、日常维修费1.14万元、培训费1.9万元、接待费1.9万元、工会经费8.18万元、公务用车运行维护费13.62万元及其他费用2.47万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”“九项要求”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据我局实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预指字〔2014〕号文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发〔2014〕27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长,2021年我局预算未安排出国(境)、公款出国(境)旅游费用;公务接待费1.9万元;预算安排车辆运行费用为13.62万元,与2020年预算相比公务接待费减少, 车辆运行费用增加。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元;

2.2021年公务用车编制数5辆,实际保有量5辆;

3.公务接待经费为1.9万元;

4.车辆运行维护经费为13.62万元;

5.公务车购置经费0万元。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无此项预算安排。

六、2021年度收支预算情况总体说明

拉萨市信访局2021年一般预算收入1260.82万元,2021年预算支出1260.82万元,与2021年增加536.22万元(主要是项目增加)。

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市信访局2021年一般预算收入1260.82万元,其中行政运行724.6万元占总预算收入的57.47%,项目收入536.22万元,占总收入的42.53%。机关事业单位养老保险缴费支出70.69万元,占总预算收入的5.6%,其他财政对社会保险基金的补助9.28万元,占总预算收入的0.74%,财政对职工基本医疗保险补助38.44万元,占总预算收入的3%,住房公积金53.02万元,占总预算收入的4%。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市信访局一般预算收入1260.82万元,其中行政运行724.6万元,占总预算收入的57.47%,项目经费536.22万元,占总预算收入的42.53%; 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算724.6万元,比2020年减少0.93%。

(二)政府采购情况说明

2021年本部门无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日拉萨市信访局有车辆5辆,其中,业务用车4辆、其他用车1辆。

(四) 预算绩效情况说明

项目绩效说明：2020年全市信访系统共登记受理群众来信来访事项1502批（件）3362人次，化解1502批（件）化解率为100%，以全市信访工作目标绩效考核情况给予奖励资金。

拉萨市信访局2021年预算绩效目标表

（五）扶贫资金说明

2021年本单位无扶贫资金安排。

（六）举措债务情况说明

2021年本单位无举借债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。